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商贸公司存有补单怎么做账?
2022-11-28 18:17
商贸公司存有补单怎么做账?
假如我们不需要开税票给代理商方，你收到钱借存款贷其他应收款 交给补单者钱，借其他应收款花费，贷存款，由于花费并没有正规发票，公司所得税时应去除。
借：存款
贷：其他应收款
经贸公司出口退税怎么做账?
1、在验证期限内进行审核。
2、验证本期不可以抵扣进项税，在增值税申报表中，凡必须进出口退税的进项发票必须进项转出。
3、转走时应转到一个进出口退税的自学科(如应交税费—进项税-进出口退税)
4、当此笔业务查询退税申报后，依照退税率开展区划，如出口产物退13%则
借：应收款出入口退税额(13%一部分)
贷：应交税费—进项税-进出口退税(13%一部分)
剩下4%则
借：出入口销售费用(4%一部分)
贷：应交税费—进项税-进出口退税(4%一部分)
5、接到退税额后，
借：存款
贷：应收款出入口退税额
6、增值税是血液灌流，退税额不计算公司所得税应纳税额。
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