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怎么合理节税减免(个人所得税节税点)
2023-07-28 17:02
2022年，我还担心公司税负高？两招教你合法节税，总税负低至3%
合理合法地减税降费
目前，国家有许多税收优惠政策，如：高新技术开发区高新技术公司按15%的税率征收所得税；新建高新技术公司自投产年起免征所得税2年；小规模增值税纳税人月销售额不超过10万元（一季度为一个纳税期，季度销售额不超过30万元）免征增值税等。
合理合法减税的前提是有效利用相应的税收政策，最大限度地降低公司的税收负担成本，而不违反税法。
以下是两种最直接、最简单的方法，可以帮助公司在成本较低的情况下大大降低税负成本。
一、有限公司财政奖励
在原经营地址和经营模式不变的情况下，公司只需向税收优惠政策的总部经济园区注册分公司或子公司，即可享受地方财政支持奖励
奖励比例为地方留存部分的30%-60%(增值税和公司所得税)
比如某公司缴纳增值税300万，公司所得税100万，地方留存50%，地方留存50万，公司享受60%的奖励
公司将获得政府财政奖励(增值税):
300万*50%*60%=90万。
公司所得税的地方保留率为40%，地方保留率为40万，公司享受的奖励比例为60%，公司所得税100万，可获得24万的支持和奖励。
最终，公司减税降费比例达到28%。
二、个人独资公司：核定征收
目前，由于各种原因，许多公司无法获得部分账单，导致公司账面利润虚高，需要承担较高的税收负担。
在这种情况下，公司可以将无成本账单来源的部分业务分开，在税收优惠政策的总部经济园区设立个人独资公司，承担相应的业务。新成立的个人独资公司会计账簿不完善、数据不完整、进项不能完全取得的，应当向税务机关申请批准征收。
公司只需缴纳3%的增值税(按应税所得率10%核定)、附加税(3-6%的增值税)、个人生产经营所得税1%-2.1%，综合税率不超过2.6%。这样，公司不仅解决了成本发票问题，而且享受了较低的税率。
医药、设计、建筑、物业等行业都有合适的解决方案。
案例分析：
以开票500万元为例，在完全没有进项发票的情况下：
增值税:500/1.03*3%=14.56万
4.56*3%=0.44万
所得税:500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万
实际纳税
4.56 0.44 10.44=
5.44万。
税负：2%，综合税负5.08%！与之前40%的税负相比，可以说节省了几百万！
公司如何享受税收优惠政策？
目前，中国西部大开发区或少数民族自治区已经出台了一些税收优惠政策，以促进当地经济的发展。在有税收政策的税收优惠区注册公司不仅是最节税的，而且是合理合法的。
园区对注册公司的增值税给予当地保留的30%词60%的支持和奖励；
公司所得税以当地留存的30%词60%给予支持和奖励
个人独资公司可申请核定征收，核定后综合税负在4%以内；
总结：
最后提醒:亲爱的财务人员和公司负责人:合理避税，守法经营，杜绝预警和检查！！！
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